Descrição
O ORION é um Sistema desenvolvido com o intuito de prover total integração dos
processos da empresa usuária, e para tanto tem como objetivo o constante crescimento e
acompanhamento do desenvolvimento tecnológico, podendo também ter todo o seu projeto
oferecido ao cliente no sentido de implementar rotinas personalizadas, como por exemplo: controle
de frota, controle de locação, etc.
Descrição
Pedido realizado junto ao fornecedor através de negociações com representante, que irá servir de base para entrada da mercadoria validando a negociação. Nessa etapa o usuário terá informações sobre previsão de pagamentos de todos os Pedidos de Compras já realizados. Em um mesmo pedido poderá constar as quantidades específicas de cada filial.
Executantes
Descrição
Processo iniciado através de um pedido de compra ou leitura de arquivo XML enviado pelo fornecedor.
Executantes
Descrição
A formação do Preço poderá ser realizada ao incluir Nota Fiscal de Entrada ou ao cadastrar um produto. A formação do preço de venda considera fatores como: crédito e débito de ICMS, crédito e débito de IPI, lucro sempre baseado no preço de venda, desconto a vista, despesa financeira para venda a prazo, frete, comissão, despesas administrativas, outras despesas, IRPJ, CSSL, PIS e COFINS.
Executantes
Descrição
Opção do Cliente ao chegar a loja.
Portões
Sim
Condição
Caso cliente deseje um orçamento.
Não
Condição
Auto serviço.
Descrição
O Documento Auxiliar de Venda é gerado a partir de normas conforme o regulamento do PAF-ECF, podendo ser enviado por e-mail, de qualquer terminal, após sua emissão.
Executantes
Descrição
O Cupom fiscal pode ser emitido avulso ou através de um DAV, de acordo com as exigências legais do PAF-ECF. Neste processo será realizada a baixa no estoque e contabilizado a comissão do vendedor, conforme parametrizado.
Executantes
Descrição
A Nota Fiscal Eletrônica pode ser gerada a partir de um Cupom Fiscal, DAV ou avulsa. Após sua autorização é enviado automaticamente um e-mail, contendo o arquivo XML junto com o DANFE no formato PDF para o destinatário, com cópia para o setor fiscal do emitente. Neste processo será realizada a baixa no estoque e contabilizado a comissão do vendedor, conforme parametrizado, excetuando-se a originada de Cupom Fiscal.
Executantes
Descrição
Após a emissão de Cupom Fiscal ou Nota Fiscal será gerado um Contas a Receber, englobando cheque, boleto e recebimento a vista, ou seja, todas as formas de pagamento conforme foram cadastradas.
Executantes
Descrição
Análise do histórico de compras do cliente, considerando os seguintes fatores: Maior Compra, Maior Parcela, Maior Parcelamento, Maior Atraso, Última Compra e Total em aberto.
Executantes
Portões
Não
Condição
Caso o cliente não possua débitos pendentes e tenha permissão para essa condição de pagamento.
Sim
Condição
Caso o cliente possua débitos pendentes, não será liberado a emissão do Boleto Bancário, fazendo-se necessário a sua autorização.
Descrição
Emissão automática de boleto bancário, a partir de dados constantes no Contas a Receber.
Executantes
Descrição
Esta rotina permite a baixa do boleto a partir do arquivo de Retorno do Banco, realizando a baixa automática no Contas a Receber.
Executantes
Descrição
Para clientes com débitos pendentes, esse módulo auxilia a negociação elencando os débitos e calculando de acordo com a TABELA PRICE. Cada negociação efetivada irá gerar novas parcelas e baixando automaticamente as pendentes, guardando um vínculo entre elas.
Executantes
Descrição
Controle de recebimento de cartão de crédito para conciliação junto as administradoras, apresentando todas as vendas, por parcela, afim de controlar depósitos vislumbrando o valor bruto e valor líquido.
Executantes
Descrição
Aqui será gerado um controle do financeiro da empresa, organizando créditos e débitos distribuídos em um plano de contas previamente definido.
Executantes
Descrição
Caso a mercadoria seja retirada em depósito, o processo sugere que seja emitida uma Requisição para documentar a operação. O documento só poderar ser gerado a partir de um Cupom Fiscal ou Nota Fiscal.
Executantes
Descrição
Após movimentações de entradas e saídas de mercadorias, recomenda-se realizar um Inventário de estoque. Este módulo permite a contagem de até três vezes dos produtos para conferência de quantidades.
Executantes
Descrição
Emissão de Romaneio de entregas a partir de Requisições, organizando as entregas por Rotas previamente cadastradas.
Executantes
Descrição
Coleta de informações de Entradas, Saídas e Inventário, com a finalidade de formação do arquivo no padrão de SPED.
Executantes
Descrição
O módulo de Contas a Pagar é alimentado por meio das entradas das mercadorias, despesas e custos operacionais e administrativos.
Executantes
Descrição
A carta de crédito será concedida àqueles clientes que devolveram mercadoria, onde será utilizada em uma futura compra. O módulo permite regras de prazo para utilização, cancelamento, pagamento em dinheiro e estorno de cartão de crédito.
Executantes
Descrição
Controle realizado através de Cupom Fiscal ou Nota Fiscal emitidos. O módulo permite o controle de produtos avariados por fornecedor para auxiliar na recuperação do mesmo.
Executantes
Descrição
A devolução de mercadoria é realizada a partir de um Cupom Fiscal ou Nota Fiscal previamente emitidos. Para casos em que o cliente não emitir Nota Fiscal de Devolução, será automaticamente direcionado à emissão de Nota Fiscal de Entrada, com natureza de operação de Devolução de Mercadoria.
Executantes
Conectores
Conector
Condição
Avariada?
Descrição
Essa rotina permite a geração da Remessa, ou seja, envio de boletos emitidos de acordo com as normas do BACEN.
Executantes
